中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會2019年度部門預算公開報告
      來源:     發布日期:2019-03-20
 


 

部門預算信息公開目錄

 

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情況

 

第二部分  2019年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

 

第三部分  其他公開事項

一、重點項目預算績效目標情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

第六部分  2019年部門預算公開表

一、2019財政撥款收支預算總表

二、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

 

 

 

第一部分  本部門概況

 

    一、主要職能、職責

   根據黨的建設的要求,提出市直機關黨的建設規劃,指導市直基層黨組織搞好思想建設、組織建設、作風建設;負責直屬機關黨員管理工作,主要是審批新黨員和預備黨員轉正,培訓科級黨員干部,負責黨員教育工作,處置科級(包括科級)以下黨員違紀案件;按照黨章規定,提出市直黨組織的設置意見,協助市委組織部考核、監督市直黨組織負責人,參與市直黨組織專兼職負責人的選配工作;協調市直機關搞好各項工作,為鄂爾多斯市經濟發展創造良好的環境;完成市委交辦的其它任務。

  二、機構設置情況

  中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會內設8個部室,即辦公室、組織部、宣傳部、研究室、紀工委、工會工委(婦工委)、團工委、市直機關黨校。

    (一)市直機關紀律檢查工作委員會

  領導市直機關各部門黨的紀律檢查工作,監督、檢查黨組織、黨員執行黨的路線、方針、政策和決議的情況;對黨員進行黨風、黨紀和廉政教育;查處、審理黨組織和黨員違反黨章、黨紀的重要案件,并按審批權限決定或撤銷對黨員的黨紀處分;受理黨組織、黨員的檢舉、申訴、控告,處理來信來訪工作。

    (二)辦公室

  協助單位領導處理機關日常工作,協調機關政務工作。綜合反映市直機關黨的工作情況和督促檢查貫徹上級黨委重要會議、決定的落實情況;負責機關的文秘、信息、檔案、保衛、保密、財務管理等工作。

    (三)組織部

  負責市直機關黨的建設和黨員發展工作及管理教育工作。負責市直機關黨組織換屆選舉、黨費收繳管理等工作;按照管理范圍負責黨員領導干部的民主生活會和檢查指導科級以上黨員干部雙重組織生活,了解黨內外群眾意見,反映領導班子和黨員領導干部的情況;負責市直機關基層黨組織的設置和各部門總支(支部)書記、副書記的考核、任免、培訓工作;管理機關的人事、機構編制工作。負責黨員組織關系的接轉和黨內統計工作。

    (四)宣傳部

  負責市直機關黨的思想建設、宣傳教育和理論學習工作。負責學習宣傳教育情況的督查、交流、通報工作;了解和反映黨員、干部職工的思想動態,為領導決策提供信息和建議;配合機關組織抓好黨員教育工作;指導市直機關精神文明建設和思想道德文化建設工作。

    (五)研究室

  提出市直機關黨的建設規劃和年度工作計劃,圍繞黨的中心工作和建設規劃開展調研活動,提出改進工作的意見和建議。負責工委有關重要文件的起草工作。指導組織市直機關黨建工作的研討活動。

    (六)市直機關工會工委(市直機關婦工委)

  領導市直機關工會工作和婦女工作,負責市直機關工會、婦委會組織建設;指導市直機關各部門工會、婦女組織開展各種活動;維護職工、婦女的合法權益,做好思想政治工作。

    (七)市直機關團工委

  領導市直機關團的工作,負責指導市直機關團的思想建設和組織建設;審批市直機關團組織的設立及書記、副書記的職務任免;組織實施適合團員青年的活動;了解掌握團員青年的思想動態,做好團員青年的思想政治工作。

    ()市直機關黨校

  制定黨員教育工作計劃,并負責具體實施。研究并提出黨員教育的內容和方法。指導、協調、檢查督促各基層業余黨校的工作,積極指導基層辦好培訓班。

 

第二部分  2019年部門預算收支情況

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算446.63萬元,比上年預算減少65.67萬元,下降  12.82%,減少主要是由于對個人和家庭的補助和項目支出均有減少。

支出預算446.63萬元,比上年預算減少65.67萬元,下降  12.82%,減少主要是由于對個人和家庭的補助和項目支出均有減少。

(一)、2019年部門預算收入情況說明

部門預算收入446.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入   446.63萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

(二)、2019年部門預算支出情況說明

部門預算支出446.63萬元,其中:基本支出400.63萬元,占比89.70%;項目支出46萬元,占比10.30%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。主要用于“機構運轉、專業活動等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算446.63萬元,包括:一般公共預算財政撥款446.63萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類340.43萬元,比上年預算數增加34.11萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等方面。

2、社會保障和就業類57.73萬元,比上年預算數減少107.98萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費。

3、醫療衛生與計劃生育支出22.53萬元,比上年預算數增加4.2萬元,主要用于醫療保障繳費。

4、住房保障支出25.94萬元,比上年預算數增加4萬元,主要用于住房公積金。

三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算7.38萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)   0萬元,增長(下降)0%。0

2、公務接待費0萬元,比上年預算數減少0萬元,下降   0%。

3、公務用車購置及運行維護費7.38萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中,公務用車購置 0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費7.38萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算15.39萬元,比上年增加0.51萬元,增長3.43%。主要原因是2018年我單位新增一名職工。

    五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

    我單位2019年無政府性基金支出預算。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

 一、重點項目預算績效目標情況說明

根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。2019年,填報績效目標的預算項目5個,公開績效目標5個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算46萬元,占全部項目支出預算的100%。

    二、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛1輛,其中:機要應急車輛1輛等,其他固定資產7.45萬元,無形資產2.92萬元。

三、轉移支付情況說明

我單位2019年無轉移支付情況。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:蘇敦       聯系電話:0477-8589067

 

第六部分  2018年部門預算公開表

 

詳見附表:部門預算公開8張表、項目支出績效目標表

 

附件:直屬機關工委預算公開表(8張表).xls
附件:項目績效目標.rar
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