中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會2017年度決算公開報告
      來源:     發布日期:2018-09-21

 目錄

  

第一部分 部門基本情況 

一、部門職能 

二、機構設置及單位構成情況 

第二部分 2017年度部門決算情況說明 

一、關于2017年度預算執行情況分析 

二、關于2017年度決算情況說明 

(一)關于收支情況總體說明 

(二)關于2017年度收入決算情況說明 

(三)關于2017年度支出決算情況說明 

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

三、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費支出情況 

(二)政府采購支出情況 

(三)國有資產占用情況 

(四)預算績效管理工作開展情況 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道 

第五部分 部門決算公開表 

   一、收入支出決算總表 

    二、收入決算表 

    三、支出決算表 

    四、財政撥款收入支出決算總表 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 

    七、政府性基金財政撥款支出決算表 

    八、部門決算相關信息統計表 

  

  

第一部分 部門基本情況 

一、部門職能 

中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會是鄂爾多斯市黨委的派出機構,主要職責是:根據黨的建設的要求,提出市直機關黨的建設規劃,指導市直基層黨組織搞好思想建設、組織建設、作風建設;負責直屬機關黨員管理工作,主要是審批新黨員和預備黨員轉正,培訓科級黨員干部,負責黨員教育工作,處置科級(包括科級)以下黨員違紀案件;按照黨章規定,提出市直黨組織的設置意見,協助市委組織部考核、監督市直黨組織負責人,參與市直黨組織專兼職負責人的選配工作;協調市直機關搞好各項工作,為鄂爾多斯市經濟發展創造良好的環境;完成市委交辦的其它任務。 

二、機構設置及單位構成情況 

中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會設1個副處級機構,即中共鄂爾多斯市直屬機關紀律檢查委員會;內設8個部室,即辦公室、組織部、研究室、宣傳部、市直機關團委、市直機關黨校、市直機關婦委會、市直機關工會。 

第二部分 2017年度部門決算情況說明 

一、關于2017年度預算執行情況分析 

2017年度財政撥款收入年初預算數為541.22萬元;決算數為402.40萬元,其中:財政撥款收入377.08萬元,年初結轉25.32萬元。決算較預算減少138.82萬元,主要原因為一是財政撥款收入減少;二是年初結轉25.32萬元。2017年度支出年初預算數為541.22萬元,其中人員經費410.79萬元、日常公用經費130.43萬元;支出決算數為367.48萬元,其中基本支出367.48萬元(人員經費296.35萬元、日常公用經費71.13萬元)。決算較預算減少173.74萬元,主要原因為退休人員項目內貢自由社?;胤⒎?。 

二、關于2017年度決算情況說明 

(一)關于收支情況總體說明 

本部門2017年度收入總計402.40萬元,其中:本年收入合計377.08萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余25.32萬元;支出總計402.40萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余34.91萬元。與2016年度相比,收入總計減少142.81萬元,下降26.20%;支出總計減少142.81萬元,下降26.20%。主要原因:一是退休人員項目內工資轉由社?;胤⒎?;二是公用經費相對減少。 

(二)關于2017年度收入決算情況說明 

本部門2017年度收入合計377.08萬元,其中:財政撥款收入377.08萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。 

(三)關于2017年度支出決算情況說明 

本部門2017年度支出合計367.48萬元,其中:基本支出367.48萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。 

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

本部門2017年度財政撥款收入總計402.40萬元,其中:年初結轉和結余25.32萬元;支出總計402.40萬元,其中:年末結轉和結余34.91萬元。與2016年度相比,收入減少142.81萬元,下降26.20%;支出減少142.81萬元,下降26.20%。主要原因:一是退休人員項目內工資轉由社?;胤⒎?;二是公用經費相對減少。 

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計367.48萬元,其中:基本支出367.48萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%。 

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出367.49萬元,其中:人員經費296.36萬元,主要包括:基本工資85.43萬元,津貼補貼100.82萬元,獎金6.77萬元,其他社會保險繳費50.49萬元,退休費10.80萬元,生活補助1.20萬元,住房公積金40.84萬元。較上年減少135.03萬元,主要原因是:退休人員項目內工資轉由社?;胤⒎?;公用經費71.13萬元,主要包括:辦公費13.19萬元,差旅費14.76萬元,公務接待費0.27萬元,培訓費0.50萬元,工會經費2.14萬元,勞務費0.15萬元,公務用車運行維護費4.93萬元,其他交通費用33.09萬元。較上年增加4.26萬元,主要原因是:多次趕赴駐村地點(海子灣村)產生差旅費及燃油費用。 

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為7.40萬元,支出決算為5.20萬元,完成預算的70.50%,其中公務用車運行維護費支出決算為4.93萬元,完成預算的66.80%;公務接待費支出決算為0.27萬元,完成預算的0.00%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因公車改革的執行,公務用車費用減少。 

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出5.20萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出4.93萬元,占94.80%;公務接待費支出0.27萬元,占5.20%。具體情況如下: 

公務用車購置及運行維護費支出4.93萬元。其中公務用車運行維護費支出4.93萬元,用于車輛保險費、維修保養費、燃油費及過路過橋費,車均運維費2.50萬元,較上年減少8.63萬元,主要原因是多次趕赴駐村地點(海子灣村)產生燃油費用,財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。 

公務接待費支出0.27萬元。其中:國內公務接待費0.27萬元,接待2批次,共接待14人次。主要用于一是2017年初工作會的會議用餐;二是南昌工委來我市調研用餐。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。 

三、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費支出情況 

本部門2017年度機關運行經費支出71.13萬元,比2016年增加4.26萬元,增長6.40%。主要原因是:多次趕赴駐村地點(海子灣村)產生差旅費及燃油費用。 

(二)政府采購支出情況 

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額0.00萬元。 

(三)國有資產占用情況 

截至20171231日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛,比2016年增加0.00,無變化。 

(四)預算績效管理工作開展情況 

我部門因預算績效管理機制不健全、預算編制、執行、決算中對預算績效的忽視,致使預算績效目標管理、績效監控和績效評價體系尚未建立,因而尚未開展此項工作。  

第三部分 名詞解釋 

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。) 

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。 

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。 

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。 

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。 

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。 

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

  

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道 

本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 

聯系人:蘇敦      聯系電話:0477-8589067 

  

  

  

  

附件:委托公開函.pdf
附件:附件2.2017年度部門決算公開表(8張表).xls
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中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會主辦
電話:0477-8589068 E-Mail:   法甲里尔雷恩 
中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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